一、麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)概況
（一)主要職能（略)
目前機(jī)構(gòu)三定方案正處編制審批過程中。
（二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門預(yù)算包括委本級(jí)預(yù)算及所屬事業(yè)單位預(yù)算，所屬事業(yè)單位具體包括：麗水市中心醫(yī)院、麗水市人民醫(yī)院、麗水市中醫(yī)院、麗水市第二人民醫(yī)院、麗水市婦幼保健院、麗水市疾病預(yù)防控制中心、麗水市衛(wèi)生監(jiān)督所、麗水市中心血站、麗水市職工中等衛(wèi)生學(xué)校、麗水市120急救指揮中心、麗水市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)信息管理中心、麗水市計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站、麗水市水閣衛(wèi)生院（水閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)、麗水市富嶺衛(wèi)生院。
二、麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一)收入預(yù)算總體安排情況
麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2015年收入預(yù)算66759.65萬元，其中：財(cái)政撥款10525.05萬元，占15.77%；政府性基金4992.62萬元，占7.48%；專戶資金351.27萬元，占0.53%；事業(yè)收入（不含專戶資金)44845.71萬元，占67.17%；事業(yè)單位經(jīng)營收入856.20萬元，占1.28%；國資收益收入41萬元，占0.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入72.06萬元，占0.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5075.74萬元，占7.60%。
（二)支出預(yù)算總體安排情況
麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2015年支出預(yù)算66759.65萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出699.78萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出388.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60679.21萬元、其他支出4992.62萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5040.59萬元、日常公用支出390.10萬元、項(xiàng)目支出55367.08萬元、政府性基金支出4992.62萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出856.20萬元、國資收益預(yù)算支出41萬元、上級(jí)補(bǔ)助支出72.06萬元。
（三)財(cái)政撥款支出情況
2015年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．教育支出（類)職業(yè)教育（款)中專教育（項(xiàng))355.43萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬教育類事業(yè)單位開展中專教育的支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng))154.56萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位人員社會(huì)保險(xiǎn)的支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng))233.48萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))（項(xiàng))437.47萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))（項(xiàng))243.60萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)開展醫(yī)療衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng))83.50萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行和開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動(dòng)的支出。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院（項(xiàng))1170.52萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項(xiàng))525.32萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項(xiàng))115.92萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院（項(xiàng))434.75萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬婦產(chǎn)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng))575萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng))1252.95萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng))514.47萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng))522.92萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬采供血機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng))3075萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng))115.58萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng))158.77萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)計(jì)劃生育事務(wù)（款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng))123.10萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)計(jì)劃生育事務(wù)（款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng))323.13萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位開展計(jì)劃生育事務(wù)的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng))109.58萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
21．其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項(xiàng))4992.62萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
（四)2015年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1．公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算66.68萬元，主要用于上級(jí)部門及基層單位來麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系等公務(wù)活動(dòng)接待支出。
2．公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算154.48萬元，主要用于保障麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位開展公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．2015年市本級(jí)公務(wù)用車購置和因公出國（境)預(yù)算資金由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到2015年部門預(yù)算中。經(jīng)批準(zhǔn)同意部門購置公務(wù)用車和安排因公出國（境)的，所需費(fèi)用由財(cái)政按實(shí)追加部門年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。
三、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．專戶資金：指作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3．事業(yè)收入（不含專戶資金)：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．上級(jí)補(bǔ)助收入：指上級(jí)部門支付下級(jí)部門的補(bǔ)助資金收入。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8．項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．教育支出（類)職業(yè)教育（款)中專教育（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬教育類事業(yè)單位中專教育支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生局麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位人員的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng))：指于麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)行政運(yùn)行（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)行政運(yùn)行的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)開展醫(yī)療衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行和開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動(dòng)的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬中醫(yī)（民族)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬婦產(chǎn)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。
19．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的支出。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬采供血機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)計(jì)劃生育事務(wù)（款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)計(jì)劃生育事務(wù)（款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位開展計(jì)劃生育事務(wù)的支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
29．其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項(xiàng))：指麗水市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)及所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
