一、湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
（一)主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃；推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置，擬訂并實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃；對計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督，穩(wěn)定適度低生育水平。
2、貫徹執(zhí)行國家、省基本藥物制度和藥物政策，組織實施藥品法典和國家、省基本藥物目錄。
3、負責(zé)食品安全綜合協(xié)調(diào)，組織查處食品安全重大事故，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測與評估，負責(zé)食品安全信息收集與發(fā)布。
4、負責(zé)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和消毒產(chǎn)品、涉水產(chǎn)品等健康產(chǎn)品的監(jiān)督管理，負責(zé)醫(yī)療服務(wù)市場、傳染病防治的監(jiān)督。
5、擬訂并組織實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃，負責(zé)全區(qū)傳染病、地方病、慢性病、職業(yè)病防治和國家擴大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)和管理醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依法開展疾病預(yù)防控制服務(wù)；負責(zé)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理工作。
6、擬訂并組織實施中醫(yī)藥、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生的發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)事業(yè)發(fā)展，開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)管理；依法組織管理獻血工作。
7、組織擬訂衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)醫(yī)藥衛(wèi)生科研項目、科技成果及成果轉(zhuǎn)化和推廣的申報、管理。參與擬訂繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承擔區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作。
8、擬訂愛國衛(wèi)生運動和健康促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)和管理愛國衛(wèi)生運動和健康促進工作，動員全社會開展群眾性愛國衛(wèi)生運動，組織開展建設(shè)各級各類衛(wèi)生創(chuàng)建和全民健康促進工作。
9、負責(zé)起草全區(qū)有關(guān)計劃生育的規(guī)范性文件，協(xié)調(diào)、督促各地、各有關(guān)部門履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進人口計劃生育工作與教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)、社會保障等工作的銜接配合；負責(zé)計劃生育統(tǒng)計工作和信息化建設(shè)；負責(zé)計劃生育依法行政工作。
10、擬訂流動人口計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，建立健全流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
11、擬訂并組織實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育和人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)工作；承擔區(qū)計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括區(qū)衛(wèi)計局本級、南潯區(qū)計生協(xié)會、南潯區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、南潯區(qū)計生流動人口服務(wù)中心、南潯區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、南潯區(qū)衛(wèi)生核算與采購中心、南潯區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急辦公室和南潯區(qū)疾病預(yù)防控制中心。
二、湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門預(yù)算安排情況說明
�。ㄒ�)收入預(yù)算總體安排情況
湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年收入預(yù)算10461.62萬元，其中：財政撥款 2640.39萬元，占25.24%；政府性專項資金補助收入3975.42萬元，占 38%；上級補助收入2610.85萬元，占24.96%；專戶資金88.77萬元，占0.85%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1146.19 萬元，占10.96%。
（二)支出預(yù)算總體安排情況
湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年支出預(yù)算10461.62 萬元。
1.按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出38.02萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10330.95萬元，住房保障支出92.65萬元。
2.按支出用途分類，人員支出539.12萬元，日常公用支出175.23 萬元，項目支出 9747.27萬元。
（三)財政撥款支出情況
2016年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：
1．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休38.02 萬元，主要用于離退休干部職工工資支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出- 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)-行政運行支出173.28萬元，主要用于局本級人員基本支出以及部門項目支出；公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出444.82萬元，主要用于公立醫(yī)院的化債和學(xué)科建設(shè)經(jīng)費補助；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出998.68萬元，主要用于基層醫(yī)療單位的社區(qū)體系化建設(shè)和能力提升經(jīng)費；公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出241.63萬元，主要用于下屬實行公務(wù)員管理的衛(wèi)生監(jiān)督所人員基本支出和項目支出；公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生支出445.34萬元，主要用于完成對區(qū)屬醫(yī)療單位的公共衛(wèi)生考核、慢性病防治、食品安全監(jiān)測、健康素養(yǎng)、農(nóng)村葉酸等重大公共衛(wèi)生任務(wù)，按照完成任務(wù)數(shù)量、金額標準，撥款區(qū)屬醫(yī)療單位；公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出182.92萬元，主要用于下屬事業(yè)單位疾控中心的人員基本支出和項目支出；公共衛(wèi)生-應(yīng)急機構(gòu)支出30萬元，主要用于急救站人員、車輛的運行和日常經(jīng)費的補助；公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生支出2692.5萬元，主要用于完成年度公共衛(wèi)生三大類十二項任務(wù)的不低于人均40元人/年標準的補助，撥款區(qū)屬各個醫(yī)療單位；公共衛(wèi)生-其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)支出89.56萬元，主要用于下屬事業(yè)單位（愛衛(wèi)會、衛(wèi)生核算中心、應(yīng)急辦)的人員基本支出；公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生出116.6萬元，主要用于下屬事業(yè)單位的其他項目性支出；醫(yī)療保障-行政、事業(yè)單位醫(yī)療47.9萬元，主要用于局本級和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出；中醫(yī)藥-中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出58.26萬元，主要用于區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)能力提升的經(jīng)費支出；計劃生育事務(wù)支出-計劃生育機構(gòu)(服務(wù))支出631.55萬元，主要用于開展計劃生育免費技術(shù)服務(wù)、對全區(qū)新婚夫婦,再生育夫婦進行免費婚檢和免費孕檢,計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、計劃生育宣傳、流動人口計生管理等；計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出2852.60萬元，主要用于獨生子女家庭優(yōu)惠政策、目標責(zé)任考核和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，獎扶、特扶補助等其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1325.32萬元，主要用于提高醫(yī)院服務(wù)能力、深化醫(yī)療體制改革的任務(wù)、完成“責(zé)任醫(yī)生簽約”等項目支出。
3．住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.65萬元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。
（四)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.因公出國（境)費用：2016年全區(qū)出國（境)費用預(yù)算額度實行區(qū)級統(tǒng)留，不分配到各部門和鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū))，經(jīng)批準公務(wù)出國后再追加“三公”經(jīng)費額度。
2.公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算 18.18 萬元，與上年持平。主要用于上級及兄弟省(市、區(qū))來潯進行重大政策調(diào)研、對口援建(援藏、援疆)來湖考察、培訓(xùn)等接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算31.51萬元，與上年持平。均為公務(wù)用車運行費支出，主要用于保障局機關(guān)及下屬預(yù)算單位開展公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休：指實行歸口管理的行政、事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院：指衛(wèi)生和計劃生育所屬城市綜合性醫(yī)院和縣醫(yī)院支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu))：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的以及除外的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機構(gòu)：指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機構(gòu)：指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)：指除上述機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)：指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生項目服務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生服務(wù):指反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政、事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財政部門集中安排的行政、事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費等方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)(民族醫(yī))藥:指反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務(wù);指計劃生育方面機構(gòu)及服務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出，指除上述項目以外的其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金；是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
