一、衢州市衛(wèi)生局概況
（一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準，研究制訂衛(wèi)生改革與發(fā)展規(guī)劃，起草衛(wèi)生等政府規(guī)范性文件，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
2.負責組織實施國家基本藥物制度，貫徹國家基本藥物目錄和相關政策；負責組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療器械的集中采購和監(jiān)督管理。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調全市衛(wèi)生資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。
4.組織制定農村衛(wèi)生和城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導并推進基層衛(wèi)生服務體系建設。
5.制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督，組織對開展生殖健康和計劃生育技術服務的醫(yī)療保健機構進行監(jiān)督、管理和指導。承擔市區(qū)建成區(qū)范圍內的婦幼衛(wèi)生保健工作。
6.負責疾病預防控制工作，制定并實施重大疾病防治規(guī)劃與策略，執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控和干預，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�。承擔柯城區(qū)范圍內的疾病防控工作。
7.組織擬訂基本公共衛(wèi)生服務均等化政策措施，制定并指導實施基本和重大公共衛(wèi)生服務項目制度，協(xié)調推進基本公共衛(wèi)生服務均等化工作，負責全市精神衛(wèi)生工作。
8.負責衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
9.組織制定中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生事業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，負責中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新和中西醫(yī)結合工作，統(tǒng)籌協(xié)調中西醫(yī)發(fā)展。
10.指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，依法負責職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督管理；按照職責分工負責放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。承擔市區(qū)建成區(qū)范圍內的衛(wèi)生監(jiān)督工作。
11.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施，指導和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制，組織擬訂社會資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施，指導和監(jiān)督民營醫(yī)療機構健康規(guī)范發(fā)展。
12.負責醫(yī)療機構醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理，制定醫(yī)療機構醫(yī)療服務、技術、醫(yī)療質量和采供血機構管理的政策、規(guī)范、標準，實施醫(yī)療機構和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。承擔市區(qū)建成區(qū)范圍內醫(yī)療機構的監(jiān)管工作。
13.組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施醫(yī)藥衛(wèi)生科學研究，指導推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用，組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育、全科醫(yī)學教育和畢業(yè)后醫(yī)學教育工作。
14.指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作，組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
15.組織實施衛(wèi)生方面的國際交流合作與衛(wèi)生援外有關工作，開展與港澳臺的衛(wèi)生合作工作。
16.負責市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.負責管理市級衛(wèi)生事業(yè)單位。承擔市公共衛(wèi)生委員會、愛國衛(wèi)生運動委員會和國家衛(wèi)生城市管理的具體工作。
18.嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，全面貫徹落實上級黨委、政府及紀檢監(jiān)察組織對反腐倡廉建設工作的決策和部署，負責本單位職責范圍內的黨風廉政建設工作及懲治和預防腐敗體系建設工作。
19.承辦市政府交辦的其他事項。
（二)部門預算單位構成
從預算單位構成看，衢州市衛(wèi)生局部門預算包括：局機關，下屬市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市第三醫(yī)院、市疾病預防控制中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市急救中心、市中心血站、市醫(yī)學學術管理中心、市藥品集中采購服務管理中心（衛(wèi)生財會管理中心)、市保健委員會辦公室、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、市衛(wèi)生信息中心等14個預算單位。
二、市衛(wèi)生局（機關及下屬單位)2015年部門預算安排情況說明
�。ㄒ�)收入預算總體安排情況
市衛(wèi)生局（機關及下屬單位)2015年收入預算149191.73萬元，其中：財政撥款8885.92萬元，占 5.96%；事業(yè)收入136525.12萬元，占91.51 %；其他收入2461.7萬元，占1.65%；上級專項補助收入205萬元，占0.14%；上年結轉收入1113.99萬元，占0.75%。
（二)支出預算總體安排情況
市衛(wèi)生局（機關及下屬單位)2015年支出預算146691.73萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出132.55 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出144318.74萬元、住房保障支出2105.44萬元、其他支出135萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出25195.42萬元，日常公用支出3144.90萬元，項目支出118351.411萬元。
（三)財政撥款支出情況
2015年部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項)132.55萬元，主要用于市衛(wèi)生局和市衛(wèi)生監(jiān)督所（參照公務員管理)離退休人員的離退休費用。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款)行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理)（項)318.48 萬元，主要用于市衛(wèi)生局機關人員和公用經費開支。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款)一般行政管理事務（醫(yī)療衛(wèi)生管理)（項)292.68萬元，主要用于衛(wèi)生人才隊伍建設、醫(yī)學學術管理中心、衛(wèi)生財會管理中心（藥品集中采購服務管理心)、衛(wèi)生信息中心人員、公用及專項業(yè)務支出等支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院（項)2486.07萬元，主要用于市人民醫(yī)院社會保障繳費補助、離退休（職)人員、遺屬補助、分院支行經費補助等支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項)562.88萬元，主要用于市中醫(yī)院社會保障繳費補助、離退休（職)人員、遺屬補助等。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項)445.43 萬元，主要用于市第三醫(yī)院社會保障繳費補助、離退休（職)人員、遺屬補助、無主、肇事肇禍武等病人治療經費補助、戒毒治療定點醫(yī)院運行經費補助等支出。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產醫(yī)院（項)670.20 萬元，主要用于市婦保院社會保障繳費補助、退休（職)人員支出、婦幼保健所人員經費、孕產婦搶救、預防艾滋病梅毒檢測等費用補助。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預防控制機構（項)819.55 萬元，主要用于市疾病預防控制中心人員、公用經費及疾病防治、設備等經費。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構（項)408.42 萬元，主要用于市衛(wèi)生監(jiān)督所人員、公用和衛(wèi)生監(jiān)督專項工作開支。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)精神衛(wèi)生機構（項)262萬元，主要用于市第三醫(yī)院精神衛(wèi)生所人員經費補助。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)應急救治機構（項)110.42 萬元，主要用于市急救中心人員經費、公用及120網絡維護運行經費等開支。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構（項)989.08萬元，主要用于中心血站社會保障繳費補助和檢測設備以及進口試劑和核酸檢測補助經費。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項)5萬元，主要用于市衛(wèi)生監(jiān)督所公共衛(wèi)生事件應急處置經費等。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出（項)479.08萬元，主要用于市本級實施免疫規(guī)劃專項經費、血防、艾結病等防治、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、市愛衛(wèi)辦人員、公用、愛國衛(wèi)生運動經費及應急辦經費等支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障支出（款)其它醫(yī)療保障支出（項)584.97萬元，主要用于市保健辦人員、公用及專項業(yè)務支出以及市本級干部健康體檢經費。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項)10萬元，主要用于衛(wèi)生信息專項業(yè)務支出經費。
17. 住房保障支出（類)住房改革支出（款)住房公積金（項)174.11萬元，主要用于市衛(wèi)生局、衛(wèi)生監(jiān)督所、疾控中心、急救中心、保健辦、愛衛(wèi)辦、醫(yī)學學術中心、衛(wèi)生財會管理中心、衛(wèi)生信息中心、等單位人員的住房公積金支出。
18. 其他支出（類)其他政府性基金支出（款)考試考務費安排的支出（項)55萬元，主要用于全市衛(wèi)生技術人員職稱考試及執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試支出。
19. 其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項)80萬元，主要用于血液質量管理等支出。
（四)2015年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑)
1.因公出國（境)經費：根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年安排因公出國（境)費支出13萬元，比上年下降18%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2015年安排公務接待費預算35.11萬元，比上年下降53.04%。主要用于主要用于機關及下屬預算單位接待等支出。
3.公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算99.80萬元，比上年上升9.42 %。其中，公務用車運行費支出99.80萬元，主要用于機關及下屬預算單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.上級專項補助收入：指預算單位取得的省以上財政專項補助收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：指未實行歸口管理的行政單位離退休人員經費。
12.社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)：其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的開支。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款)行政運行(項) 指衛(wèi)生行政單位保障正常運行的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款)一般行政管理事務(項)：指衛(wèi)生局機關開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院(項)：指衛(wèi)生局所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院(項)：指衛(wèi)生局所屬中醫(yī)（民族)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院(項)：指衛(wèi)生局所屬精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產醫(yī)院(項)：指衛(wèi)生局所屬婦產醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動等方面支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預防控制機構(項)：指衛(wèi)生局所屬疾病預防控制機構基本運行和開展業(yè)務活動的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構 (項)：指衛(wèi)生局所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構基本運行和開展業(yè)務活動的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)婦幼保健機構 (項)：指衛(wèi)生局所屬婦幼保健機構基本運行和開展業(yè)務活動的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構 (項)：指衛(wèi)生局所屬采供血機構基本運行和開展業(yè)務活動的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)應急救治機構(項) ：指衛(wèi)生局所屬應急救治機構基本運行和開展業(yè)務活動的支出。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)重大公共衛(wèi)生專項 (項)：指衛(wèi)生局所屬單位開展重大公共衛(wèi)生活動的支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出(項)：指衛(wèi)生局及所屬其他事業(yè)單位其他用于公共衛(wèi)生方面的業(yè)務活動支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項)：指衛(wèi)生局及所屬其他事業(yè)單位基本運行和開展相關業(yè)務活動的支出。
27.住房保障支出（類)住房改革支出（款)住房公積金(項)：指衛(wèi)生局機關及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出以及按照國家政策規(guī)定發(fā)放的新職工購房補貼。
