各縣（市、區(qū))衛(wèi)生局，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人口和社會(huì)事務(wù)管理局，市直及駐市醫(yī)療衛(wèi)生單位：
為加強(qiáng)衛(wèi)生財(cái)政性專項(xiàng)資金支出，提高財(cái)政性資金使用效益，建立績(jī)效財(cái)政的管理體制，完善資金支出績(jī)效的自我評(píng)價(jià)的規(guī)范化制度和可操作程序，根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2010年市級(jí)財(cái)政資金支出項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湛財(cái)評(píng)[2011]11號(hào))要求，制定了《湛江市衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)政性專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案》，現(xiàn)將該方案印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二〇一一年六月十九日
湛江市衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)政性專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案
為確保我市衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)政性支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展，根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2010年市級(jí)財(cái)政資金支出項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湛財(cái)評(píng)[2011]11號(hào))文件精神，特制定本方案。
一、衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作原則
（一)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性原則
（二)堅(jiān)持真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則
（三)堅(jiān)持客觀性、公證性、合理性原則
二、選定衛(wèi)生績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
（一)項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià)指標(biāo)
1.資金到位率=實(shí)際/計(jì)劃×100%
2.危房改造率=已改造/原有危房總數(shù)×100%
3.配套資金到位率=實(shí)際/計(jì)劃×100%
4.資金使用率=資金使用/資金總額×100%
5.固定資產(chǎn)利用率=新形成固定資產(chǎn)利用天數(shù)/365×100%
6.項(xiàng)目資金利用符合率=項(xiàng)目?jī)?nèi)資金使用總額/項(xiàng)目資金使用總額×100%
7.目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%
（二)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)
1.投入產(chǎn)出率=產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益/投入資金×100%（以預(yù)期目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn))
2.出院者平均住院日比上年增長(zhǎng)%
3.平均職工業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)%
4.每衛(wèi)生技術(shù)人員門急診人次數(shù)比上年增長(zhǎng)%
5.住院人次比上年增加%
6.總門診人次比上年增長(zhǎng)%
7.總資產(chǎn)增長(zhǎng)率=（年末數(shù)-年初數(shù))/年末實(shí)際數(shù)×100%
（三)服務(wù)能力效益指標(biāo)
1.病床使用率=實(shí)際占用床日/實(shí)際開(kāi)放床日×100%
2.入院診斷和出院診斷符合率=出院確診數(shù)/入院診斷數(shù)×100%
3.手術(shù)前后診斷符合率=手術(shù)后確診/手術(shù)前診斷×100%
4.治愈好轉(zhuǎn)率=治療好轉(zhuǎn)人數(shù)/治療總?cè)藬?shù)×100%
5.無(wú)菌手術(shù)切口甲級(jí)愈合率=無(wú)菌手術(shù)切口甲級(jí)愈合/無(wú)菌手術(shù)切口病人總列數(shù)×100%
6.門急診搶救成功率=門急診搶救成功人數(shù)/門急門搶救總?cè)藬?shù)×100%。
（四)醫(yī)療設(shè)備評(píng)價(jià)指標(biāo)
1.原有設(shè)備完好率，由專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)確定
2.新增設(shè)備使用率=新增設(shè)備使用天數(shù)/新增設(shè)備開(kāi)放天數(shù)×100%
3.B超陽(yáng)性率=B超陽(yáng)性列數(shù)/B超總?cè)藬?shù)×100%
4.X光攝片甲片率=X光攝片甲片列數(shù)/X光攝片總列數(shù)×100%。
（五)衛(wèi)生支出指標(biāo)。
1.人均衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)率= 人均衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)額/上年人均衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)×100%
2.本地區(qū)每所醫(yī)院負(fù)擔(dān)人數(shù)=本地區(qū)人數(shù)/本地區(qū)醫(yī)院數(shù)
3.醫(yī)療設(shè)施購(gòu)置費(fèi)占衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)比例=醫(yī)療設(shè)施購(gòu)置費(fèi)/衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)×100%
4.醫(yī)療設(shè)施先進(jìn)性和完好率：由專家評(píng)定。
5.嬰兒和孕產(chǎn)婦死亡率= 嬰兒和孕產(chǎn)婦死亡人數(shù)/嬰兒和孕產(chǎn)婦人數(shù)×100%
三、選定衛(wèi)生績(jī)效評(píng)價(jià)方法
（一)目標(biāo)擬定與實(shí)際發(fā)生比較法
項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期和產(chǎn)出效益進(jìn)行設(shè)定，項(xiàng)目結(jié)束后，實(shí)際發(fā)生的情況與擬定值進(jìn)行比較。
（二)實(shí)地調(diào)查法 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期和效益進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
（三)效益法 項(xiàng)目完成當(dāng)年取得的效益與上年同期進(jìn)行比較。
四、組織實(shí)施步驟
（一)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組 各級(jí)部門及單位要相應(yīng)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織管理，指導(dǎo)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（二)收集整理和核對(duì)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目單位根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求收集整理、填報(bào)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，核實(shí)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性以及指標(biāo)口徑一致性。
（三)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià) 衛(wèi)生主管部門逐級(jí)認(rèn)真選定評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)項(xiàng)目綜合分析評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。
（四)完成自評(píng)績(jī)效工作報(bào)告 按照《項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》樣本撰寫本系統(tǒng)或部門綜合自評(píng)價(jià)報(bào)告，將自評(píng)報(bào)告及相關(guān)資料報(bào)上級(jí)部門或財(cái)政部門。
（五)整改存在問(wèn)題 根據(jù)財(cái)政部門反饋評(píng)價(jià)結(jié)果存在問(wèn)題的情況進(jìn)行整改。
五、相關(guān)材料
（一)部門預(yù)算單位成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組文件
（二)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
（三)項(xiàng)目財(cái)政性資金下達(dá)文件（復(fù)印件)
（四)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告、投資審核中心審核文件
（五)項(xiàng)目資金管理辦法及有關(guān)管理規(guī)定
（六)項(xiàng)目單位資金績(jī)效評(píng)價(jià)表
（七)自評(píng)價(jià)報(bào)告
六、相關(guān)資料已存放在A690816@163.COM郵箱,下載密碼:690816,聯(lián)系人:葉忠平 電話:3317359 13560533411
附件：1.項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考題綱)
2.衛(wèi)生項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)表（1-3)
3.財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告表（范本)
二〇一一年七月十九日
附件一：
項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱)
一、項(xiàng)目概況
（一)項(xiàng)目單位基本情況
（二)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
1、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)；
2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍；
3、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、必要性及其論證過(guò)程；
4、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況；
5、項(xiàng)目預(yù)期投入情況；
6、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過(guò)程
（一)選用評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法的原則和依據(jù)；
（二)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況。
三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況
（一)項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過(guò)程中目標(biāo)、計(jì)劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施；
（二)績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況；
（三)項(xiàng)目總投入情況，包括財(cái)政撥款、自籌資金等其他資金落實(shí)情況；
（四)項(xiàng)目的實(shí)際支出情況；
（五)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況；
（六)項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況。
四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評(píng)價(jià)（重點(diǎn))
（一)評(píng)價(jià)基本指標(biāo)分析 ；
（二)評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)分析，包括項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析；
（三)績(jī)效定性指標(biāo)分析及詳細(xì)文字說(shuō)明，包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn)；項(xiàng)目支出對(duì)環(huán)境影響和對(duì)社會(huì)的持續(xù)影響等；
（四)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；
（五)項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議；
（六)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
五、需與自評(píng)報(bào)告同時(shí)提交的相關(guān)材料
（一)財(cái)政支出項(xiàng)目資金下達(dá)文件；
（二)完工項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
（三)基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)報(bào)告、市工程預(yù)決算審核中心審核文件；
（四)項(xiàng)目資金管理辦法及有關(guān)管理規(guī)定；
（五)評(píng)價(jià)主管部門認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。
