2012年收支預(yù)算總表 單位名稱：深圳市福田區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款 | 2,383.99 | 一般公共服務(wù) | 1,244.88 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1,244.88 |
三、事業(yè)收入 |
| 一般行政管理事務(wù) | 150.88 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 人口規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 30.00 |
五、其他收入 |
| 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 80.00 |
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| 人口和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及抽樣調(diào)查 | 40.00 |
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| 人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè) | 5.00 |
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| 計(jì)劃生育、生殖健康促進(jìn)工程 | 50.00 |
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| 人口和計(jì)劃生育宣傳教育經(jīng)費(fèi) | 315.00 |
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| 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 74.00 |
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| 人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核 | 500.00 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè) | 36.04 |
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| 行政事業(yè)單位離退休 | 36.04 |
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| 歸口管理的行政單位離退休 | 36.04 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,103.08 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 1,103.08 |
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| 行政運(yùn)行 | 880.76 |
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| 一般行政管理事務(wù) | 82.32 |
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| 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 140.00 |
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本年收入合計(jì) | 2,383.99 | 本年支出合計(jì) | 2,383.99 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 上繳上級(jí)支出 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 2,383.99 | 支 出 總 計(jì) | 2,383.99 |
2012年財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款支出預(yù)算表 單位名稱：深圳市福田區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科 目 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
| 2,383.99 | 866.79 | 1,517.20 |
201 | 一般公共服務(wù) | 1,244.88 |
| 1,244.88 |
20112 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 1,244.88 |
| 1,244.88 |
2011202 | 一般行政管理事務(wù) | 150.88 | 150.88 | |
2011204 | 人口規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 30.00 | 30.00 | |
2011205 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 80.00 | 80.00 | |
2011206 | 人口和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及抽樣調(diào)查 | 40.00 | 40.00 | |
2011207 | 人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè) | 5.00 | 5.00 | |
2011208 | 計(jì)劃生育、生殖健康促進(jìn)工程 | 50.00 | 50.00 | |
2011213 | 人口和計(jì)劃生育宣傳教育經(jīng)費(fèi) | 315.00 | 315.00 | |
2011214 | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 74.00 | 74.00 | |
2011215 | 人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核 | 500.00 | 500.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 36.04 | 36.04 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.04 | 36.04 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.04 | 36.04 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,103.08 | 830.76 | 272.32 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 1,103.08 | 830.76 | 272.32 |
2100101 | 行政運(yùn)行 | 880.76 | 830.76 | 50.00 |
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 82.32 | 82.32 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 140.00 | 140.00 |
福田區(qū)財(cái)政預(yù)算公開(衛(wèi)生計(jì)生部分)相關(guān)問答
1、你單位2011年和2012年年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出分別是多少?為什么不同?差別在哪里?
答：2011年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出2619.53萬元，2012年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出2383.99萬元，2012年比2011年減少235.54萬元，原因在于：業(yè)務(wù)費(fèi)的削減。
2、你單位人均辦公經(jīng)費(fèi)多少?包括什么內(nèi)容?與上一年度有何不同?
我單位2010年和2011年在崗工作人員分別為51人和60人，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別為34.6萬元和24.2萬元，兩年的辦公經(jīng)費(fèi)人均支出分別為6,784和4,033元，比2010年減少2,751元。辦公經(jīng)費(fèi)主要包括購買辦公用品、郵寄文件、會(huì)議的資料費(fèi)等。(2010年數(shù)據(jù)為原衛(wèi)生局與原計(jì)生局?jǐn)?shù)據(jù)的合計(jì)，下同)
3、你單位2011年的接待費(fèi)是多少?公車使用費(fèi)是多少?為什么比上一年度多(少)?
1、接待費(fèi)：2011年8.02萬元，對(duì)比2010年32.03萬元減少24.01萬元;
2、公車使用費(fèi)：2011年54.6萬元，對(duì)比2010年64.5萬元減少9.9萬元。
4、你單位2011年公費(fèi)外出考察的費(fèi)用是多少?分別是什么項(xiàng)目?有什么成效?
外出考察費(fèi)用86.24萬元。分別是(1)組織76名家庭醫(yī)生到上海、北京實(shí)地考察學(xué)習(xí)家庭醫(yī)生服務(wù)項(xiàng)目,通過考察學(xué)習(xí)，對(duì)家庭醫(yī)生以健康管理為核心的服務(wù)理念的理解更加深刻，對(duì)我區(qū)開展家庭醫(yī)生服務(wù)項(xiàng)目起到了重要作用.(2)組織了7名計(jì)生工作人員到湖南常德進(jìn)行區(qū)域協(xié)作交流，通過學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步強(qiáng)化了區(qū)域協(xié)作的雙向管理機(jī)制，加強(qiáng)了對(duì)流動(dòng)人口的管理和服務(wù)工作，促進(jìn)了流動(dòng)人口“一盤棋”工作水平。
5、為什么你單位2011年度支出超預(yù)算?超支部分用到什么方面?為什么預(yù)算不準(zhǔn)確?
2011年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算2619.53萬元。經(jīng)費(fèi)支出2469萬元(其中包括撥給街道計(jì)生經(jīng)費(fèi)75萬元)，沒有超預(yù)算。
6、為什么2011年你單位決算有結(jié)余?結(jié)余部分是什么?為什么預(yù)算不準(zhǔn)確?在2012年預(yù)算中有什么改進(jìn)措施?
2011年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2619.53萬元，經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出2469萬元，結(jié)余150.53萬元，預(yù)算準(zhǔn)確率為94%，結(jié)余部分是因人員調(diào)動(dòng)、退休等原因剩余的人員經(jīng)費(fèi)，以及預(yù)算準(zhǔn)備金。
7、你單位的預(yù)算中與民生有關(guān)的項(xiàng)目是哪些?經(jīng)費(fèi)使用情況如何?在營造“幸福福田”，提高居民幸福指數(shù)上有什么投入和舉措?
我單位的預(yù)算中與民生有關(guān)的項(xiàng)目有:
(1) 國家基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防控、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理)，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算5,520萬(按服務(wù)人口人均40元計(jì))，實(shí)行財(cái)政后付制管理，年終根據(jù)市有關(guān)社區(qū)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，并按考核的績效情況撥付。
(2)社區(qū)家庭醫(yī)生項(xiàng)目，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算1050萬，用于實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制管理，按《福田區(qū)推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務(wù)計(jì)劃工作方案》開展工作，2012年70%的社區(qū)啟動(dòng)家庭醫(yī)生服務(wù)計(jì)劃，常住家庭達(dá)35%以上的簽約率。年終根據(jù)《福田區(qū)推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務(wù)計(jì)劃工作方案》要求，對(duì)相關(guān)社康中心進(jìn)行考核，并按考核的績效情況撥付。
(3)兒童、婦幼管理專項(xiàng)(包括孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視項(xiàng)目、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視項(xiàng)目、兩癌篩查項(xiàng)目)，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算500萬，按《福田區(qū)實(shí)施免費(fèi)產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視項(xiàng)目指導(dǎo)書》、《福田區(qū)實(shí)施免費(fèi)3歲以下戶籍嬰幼兒生長發(fā)育監(jiān)測(cè)項(xiàng)目指導(dǎo)書》、《福田區(qū)實(shí)施免費(fèi) “兩癌”(乳腺癌、宮頸癌)篩查項(xiàng)目指導(dǎo)書》開展工作，年終根據(jù)《福田區(qū)產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視項(xiàng)目基金管理辦法》、《福田區(qū)3歲以下戶籍嬰幼兒生長發(fā)育監(jiān)測(cè)項(xiàng)目基金管理辦法》、《福田區(qū)“兩癌”篩查項(xiàng)目基金管理辦法》要求，分別對(duì)相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行考核，并按考核的績效情況撥付。
(4)兒童補(bǔ)種乙肝疫苗，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算60萬，實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制管理，每季度按實(shí)際服務(wù)數(shù)量撥付給各相關(guān)醫(yī)院。
(5)免費(fèi)婚檢項(xiàng)目，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算400萬，實(shí)行經(jīng)費(fèi)后付制管理，按《關(guān)于“提高出生人口素質(zhì)，免費(fèi)為轄區(qū)戶籍人口提供婚前保健服務(wù)”的實(shí)施方案》開展工作，按免費(fèi)婚檢的數(shù)量向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)撥付。
(6)降消項(xiàng)目，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算200萬，實(shí)行經(jīng)費(fèi)后付制管理，按《關(guān)于進(jìn)一步鞏固和推進(jìn)福田區(qū)“降消”項(xiàng)目及貧困孕產(chǎn)婦救助工作的通知》開展工作，按降消項(xiàng)目的服務(wù)數(shù)量撥付給相關(guān)醫(yī)院。
(7)社區(qū)藥品零加成項(xiàng)目，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算1200萬，用于社康中心零加成售藥的補(bǔ)助，實(shí)行經(jīng)費(fèi)后付制管理，按《福田區(qū)社區(qū)基本藥品零加成資金管理辦法》向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)撥付。
(8)社康用房租賃項(xiàng)目，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算4100萬，實(shí)行經(jīng)費(fèi)后付制管理，按社康中心用房實(shí)際租賃費(fèi)用向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)撥付。
(9)美沙酮門診，2012年本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算50萬，實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干管理,主要用于社區(qū)戒毒。(以上1-9項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于各醫(yī)療機(jī)構(gòu)，不在局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)中反映)
(10)計(jì)劃生育、生殖健康促進(jìn)工程，2012年預(yù)算安排50萬元，主要開展對(duì)本市戶口且居住在福田區(qū)的新婚待孕、已孕;政策內(nèi)二孩待孕、已孕的夫婦進(jìn)行出生缺陷干預(yù)免費(fèi)篩查、計(jì)劃生育普查普治工作，此項(xiàng)工作是按檢查的實(shí)際多少安排經(jīng)費(fèi)的，深受育齡婦女歡迎的免費(fèi)服務(wù)。
(11)計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目,每年預(yù)算安排約30萬元，主要用于區(qū)政府對(duì)獨(dú)生子女死亡或傷殘(三級(jí)以上)家庭實(shí)行特別扶助，扶助標(biāo)準(zhǔn)：“獨(dú)生子女死亡后未再生育或收養(yǎng)子女的夫妻，由政府給予每人每月225元的扶助金，夫妻合計(jì)每月450元，直至亡故為止;獨(dú)生子女傷、病殘后未再生育、收養(yǎng)子女的夫妻，由政府給予每人每月180元的扶助金，夫妻合計(jì)每月360元，直至亡故為或子女康復(fù)為止。”
(12)國家計(jì)生協(xié)開展的生育關(guān)懷行動(dòng)項(xiàng)目。2012年預(yù)算安排約50萬元，我區(qū)是國家項(xiàng)目點(diǎn)之一，從2008年起對(duì)因?qū)嵭杏?jì)劃生育政策的困難家庭進(jìn)行勞動(dòng)就業(yè)、困難救濟(jì)、社會(huì)保障提供服務(wù);開展生殖健康進(jìn)社區(qū)、青春健康進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)宣傳教育等活動(dòng)。
(13)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目，2012年預(yù)算安排160萬，主要是根據(jù)市文件要求，為全區(qū)獨(dú)生子女家庭購買意外傷害保險(xiǎn)。
(14)獨(dú)生子女父母計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：2009年1月1日以前計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)歷史遺留問題，按退休時(shí)上年單位所在區(qū)職工年平均工資額30%給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，2011年支付約2273萬元;2009年1月1日起具有深圳戶籍的獨(dú)生子女父母，男性滿60周歲、女性滿55周歲的，可享受每人每月由政府發(fā)放的獨(dú)生子女父母計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月160元，此項(xiàng)去年已支出約1400萬元。2012年此項(xiàng)具體數(shù)據(jù)暫未統(tǒng)計(jì)出來，年初未列入預(yù)算，等數(shù)據(jù)出來后將向區(qū)財(cái)政追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。約需2000萬元。
以上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用收到良好效果，在營造“幸福福田”，提高居民幸福指數(shù)上我們將繼續(xù)推進(jìn)以上的項(xiàng)目開展。
8、你單位對(duì)下屬單位的財(cái)政預(yù)算是如何監(jiān)管的?
我單位對(duì)下屬單位的財(cái)政預(yù)算是在區(qū)政府批復(fù)的部門預(yù)算基礎(chǔ)上按照《預(yù)算法》、區(qū)財(cái)政局2012年度部門預(yù)算的要求及《福田區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)預(yù)算辦法》規(guī)定，實(shí)行次級(jí)預(yù)算，次級(jí)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持依法預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧，著力推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展、均衡發(fā)展、全面發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展�；驹瓌t：依法預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證一般。按照《預(yù)算法》、區(qū)財(cái)政局2012年度部門預(yù)算的要求及《福田區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)部門預(yù)算辦法》(福財(cái)〔2011〕7號(hào))規(guī)定，依法預(yù)算、科學(xué)預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧，保證醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
在預(yù)算監(jiān)管方面：按《福田區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)部門預(yù)算辦法》要求，區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局定期對(duì)各單位預(yù)算執(zhí)行情況的內(nèi)審，同時(shí)每年組織一次績效分析。
9、2011、2012年衛(wèi)生方面的財(cái)政投入是多少?如何解決好看病難、看病貴等問題?在提高社康中心醫(yī)療水平上有何新舉措?
2011年投入50,332.18萬(包基建9,519.13萬);2012年預(yù)算數(shù)43,738.37萬(不包基建)。
解決看病難、看病貴問題的主要舉措有：一是推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務(wù)計(jì)劃，建立以家庭醫(yī)生為責(zé)任主體，以社康中心為技術(shù)依托，實(shí)行社區(qū)居民健康管理為工作內(nèi)容，按照“簽約到戶、服務(wù)到人”，建立家庭醫(yī)生與社區(qū)居民的固化服務(wù)關(guān)系，通過全程健康管理服務(wù)，提升整體社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)水平;二是充實(shí)社康中心醫(yī)務(wù)人員。通過調(diào)整設(shè)置規(guī)劃和公開招考，進(jìn)一步充實(shí)社康中心醫(yī)務(wù)人員，全面實(shí)行彈性上班制度，方便社區(qū)居民就醫(yī);三是舉辦各類理論知識(shí)培訓(xùn)和滾動(dòng)式實(shí)際操作技能培訓(xùn)，提升社區(qū)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)水平;四是調(diào)整社區(qū)基本藥物目錄，更好滿足社區(qū)居民需求;五是加強(qiáng)醫(yī)院信息化管理，實(shí)行預(yù)約門診網(wǎng)上掛號(hào)等措施;六是實(shí)行臨床路徑管理，控制病人醫(yī)藥費(fèi)用。
10、2011、2012年用于計(jì)劃生育的資金投入是多少?這些投入是否有效降低出生率?社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的收入是多少?
答：2011年用于計(jì)劃生育的資金投入1967.03萬元，各級(jí)政府利用各種保障措施建立層層包干責(zé)任制，有效地控制了政策外生育，穩(wěn)定了低生育水平。
2011年全區(qū)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入約1000萬元。統(tǒng)一上繳財(cái)政專戶。
2012年用于計(jì)劃生育政府預(yù)算安排2383.99萬元(此投入為衛(wèi)生計(jì)生局本級(jí)所有預(yù)算投入)。
